Regimenes de Retenciones 830

• Regímenes especiales:

  La definición de los regímenes especiales se puede configurar/revisar desde IVA VENTAS/COMPRAS > Configuración > Régimen para Retención y Percepción

• Configuración: existen 2 configuraciones posibles, considerando 1 ó 2 niveles de control

  • Por proveedor: se verifica únicamente los regímenes habilitados para el proveedor.

  • Por Concepto- Proveedor: además de lo anterior, se controla el concepto/artículo que se registró en la factura por la cual se está emitiendo la orden de pago

    
    

• Proceso de emisión de Retención

  • La retención se emite al momento de realizar la Orden de Pago

  • El certificado de retención emitido por el sistema es válido para entregar al proveedor (no hace falta su emisión desde SICORE)

  
  

• Declaración en SICORE

  • Al momento del vencimiento de SICORE, se emite un TXT para declarar el conjunto de las retenciones practicadas desde el sistema. El TXT tiene previsto el formato que solicita AFIP en su aplicativo SICORE que funciona sobre plataforma SIAP.

Configuración en ONVIO:

Configuración para que aplique el calculo automático por Concepto - Proveedor.

• Concepto: Por un lado, se configura la vinculación entre los conceptos y el régimen aplicable. Ejemplo: qué conceptos se vinculan con enajenación de cosas muebles, alquileres, etc.

• Proveedor: Y por el otro lado, se habilita los regímenes especiales en cada proveedor. Al momento de emitir el comprobante de pago el sistema controlará primero que el proveedor tenga configurado regímenes especiales a aplicar, y segundo controlará qué conceptos tiene la factura que se está cancelando. En función de estos dos parámetros se aplicará la retención a efectuar.

Configuración en Proveedores:

Configuración en Conceptos:

Al emitir la orden de Pago:

Ejemplo de factura de compra:

Al agregar una nueva orden de pago y aplicarla a la factura, verán que les aparece una ventana como la siguiente:

Al aceptar la ventana verán reflejado la aplicación del comprobante

Cuando confirmamos veremos reflejado en los Comprobantes de Pago DOS comprobantes

• El certificado de retención

• Y por otra parte la orden de pago por la diferencia.