Importación de Percepciones de IVA

El archivo de Mis comprobantes recibidos, lamentablemente no brinda detalle de las percepciones.

Lo que se puede hacer es recurrir a la combinación de la información de Mis comprobantes recibidos y por otra parte a la de Percepciones de IVA.

Suponiendo el caso de que los comprobantes contengan percepciones de IVA y de Ingresos Brutos te proponemos esta mecánica:

Paso 1: Importación desde Mis comprobantes recibidos

Podemos indicar que las percepciones que el sistema identifique las grabe como Percepciones IB

Paso 2: Importación de Percepciones de IVA

Descargamos la información desde el servicio de AFIP "Mis Retenciones", en donde se descargará un Excel de estas características.

Podemos ver que el primer registro corresponde a "Número Comprobante" 0121-0561119" con una percepción de $2.763,24

Este archivo se puede importar en Onvio, debiendo indicarle el Regimen Especial utilizado en el paso 1. El sistema buscará cada comprobante grabado en el paso 1, e insertará la percepción de IVA, descontando de la grabada anteriormente de IB

Ejemplo de cómo queda el comprobante luego de ejecutado el proceso:

La percepción de IVA quedó grabada por el importe que estaba indicado en el archivo importado en el paso 2, por 2763,24. Y la percepción de IB quedó finalmente grabado $4358,21 (siendo originalmente $7.121,45)

Una vez finalizado el proceso de importación el sistema genera un Excel con el detalle de lo realizado, indicando cuales datos pudo grabar e indicando cuales no

Podes encontrar información más detallada en el siguiente documento:

https://clientes.thomsonreuters.com.ar/knowledge-base/view/2211

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