Factura sin CAE

¿Qué hacer en caso de que se termine el proceso de emisión de la factura y esta no contenga CAE?

Si por alguna razón de conexión con el Web Services de AFIP, el comprobante electrónico generado no tuviese CAE, debe procederse de la siguiente manera:

Ruta: VENTAS > FACTURACION

Se podrá realizar en forma individual o por lotes.

Y listo.

¿Ahora qué sucede si han tenido que eliminar algún comprobante sin CAE y les ha aparecido el siguiente cartel?

Si por algún motivo han tenido que eliminar algun comprobante y le salió el anterior cartel, deberán ir a la siguiente ruta:

CONFIGURACION > TALONARIOS (Dentro de la tabla de gestión).

Allí deberán buscar el talonario asociado al comprobante en cuestión y verificar la siguiente relación: "Último utilizado" - "Próximo Nro".

Deberán ser consecutivos, siendo el último utilizado un valor menor al "próximo número esperado".

En casos donde han tenido que eliminar un comprobante esta relación se rompe y la deberán ajustar.

¿Cómo lo deben hacer?

Dandole click al botón "Próximo Nro", y al número obtenido le restan 1. El resultado de esa cuenta deberán ingresarla en el campo "Ultimo utilizado"

Captura extraída de otro ejemplo, donde coincide la relación